議案第
号
成
３
０
年
度
笠
間
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
成 ３ ０ 年 度 笠 間 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 の 予 算 ， 次 に 定 め る と こ に よ る 。
歳 入 歳 出 予 算 ）
第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 ， 歳 入 歳 出 そ れ れ ， ３ １ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 ， 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 に よ る 。
一 時 借 入 金 ）
第 条 地 方 自 治 法 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 ３ 条 の ３ 第 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 ，
０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。
歳 出 予 算 の 流 用 ）
第 ３ 条 地 方 自 治 法 第 ０ 条 第 項 し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と で き る 場 合
， 次 の と お り と 定 め る 。
( 1 ) 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し 予 算 額 に 過 不 足 を 生 場 合 に お け る 同 一 款 で の こ れ の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
( 2 ) 各 項 に 計 上 し 給 料 ， 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 賃 金 に 係 る 共 済 費 を 除 く 。 ） に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 を 生 場 合
に お け る 同 一 款 で の こ れ の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成 ３ ０ 年 月 日 提 出
歳
入
(単位：千円）
1.
保
険
料
1,419,283
1.
介
護
保
険
料
1,419,283
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
200
1.
手
数
料
200
3.
国
庫
支
出
金
1,431,709
1.
国
庫
負
担
金
1,063,764
2.
国
庫
補
助
金
367,945
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,648,620
1.
支
払
基
金
交
付
金
1,648,620
5.
県
支
出
金
906,203
1.
県
負
担
金
871,065
2.
県
補
助
金
35,138
6.
財
産
収
入
174
1.
財
産
運
用
収
入
174
7.
繰
入
金
968,823
1.
一
般
会
計
繰
入
金
968,371
2.
基
金
繰
入
金
452
8.
繰
越
金
1
金
額
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
1.
繰
越
金
1
9.
諸
収
入
5,987
1.
延
滞
金
，
加
算
金
及
び
過
料
3
2.
預
金
利
子
1
3.
貸
付
金
元
利
収
入
100
4.
雑
入
5,883
6,381,000
歳
出
単位：千円）
1.
総
務
費
177,178
1.
総
務
管
理
費
129,210
2.
徴
収
費
4,933
3.
介
護
認
定
審
査
会
費
43,035
2.
保
険
給
付
費
5,955,199
1.
介
護
サ
ビ
ス
等
諸
費
5,362,004
2.
介
護
予
防
サ
ビ
ス
等
諸
費
181,003
3.
そ
の
他
諸
費
5,200
4.
高
額
介
護
サ
ビ
ス
等
費
125,930
5.
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ビ
ス
等
費
20,060
6.
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
ス
等
費
261,002
3.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
1
1.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
1
4.
地
域
支
援
事
業
費
240,101
1.
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ビ
ス
事
業
費
150,820
2.
一
般
介
護
予
防
事
業
費
4,208
3.
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費
73,295
4.
包 括 的 支 援 事 業 費
社 会 保 障 充 実 分 ）
10,932
金
額
5.
そ
の
他
諸
費
346
6.
高
額
介
護
予
防
サ
ビ
ス
相
当
事
業
費
400
7.
高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ
ビ ス 相 当 事 業 費
100
5.
基
金
積
立
金
6,408
1.
基
金
積
立
金
6,408
6.
諸
支
出
金
1,113
1.
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
1,011
2.
延
滞
金
1
3.
高
額
介
護
サ
ビ
ス
費
貸
付
金
100
4.
繰
出
金
1
7.
予
備
費
1,000
1.
予
備
費
1,000
6,381,000
歳
入）
単位：千円）
1.
保
険
料
1,419,283
1,389,532
29,751
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
200
200
0
3.
国
庫
支
出
金
1,431,709
1,381,323
50,386
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,648,620
1,645,760
2,860
5.
県
支
出
金
906,203
876,448
29,755
6.
財
産
収
入
174
152
22
7.
繰
入
金
968,823
952,604
16,219
8.
繰
越
金
1
1
0
9.
諸
収
入
5,987
5,980
7
6,381,000
6,252,000
129,000
歳
入
合
計
款
本
年
度
前
年
度
１.
総
括
比
較
歳
出）
単位：千円）
1.
総
務
費
177,178
187,374
△
10,196
177,178
2.
保
険
給
付
費
5,955,199
5,784,146
171,053
2,232,492
2,353,432
1,369,275
3.
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
1
1
0
1
4.
地
域
支
援
事
業
費
240,101
191,140
48,961
105,413
80,368
54,320
5.
基
金
積
立
金
6,408
87,226
△
80,818
174
6,234
6.
諸
支
出
金
1,113
1,113
0
100
1,013
7.
予
備
費
1,000
1,000
0
1,000
6,381,000
6,252,000
129,000
2,337,905
2,611,252
1,431,843
歳
出
合
計
本
年
度
前
年
度
本
年
度
予
算
額
の
財
源
訳
款
比
較
特
定
財
源
一般財源
2.
歳
入
(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料
単位：千円）
1. 第１号被保険者保 1,419,283 1,389,532 29,751 1. 現年度分特別徴 1,309,136 現年度分特別徴収保険料 1,309,136
険料 収保険料
2. 現年度分普通徴 102,247 現年度分普通徴収保険料 102,247
収保険料
3. 滞納繰越分普通 7,900 滞納繰越分普通徴収保険料 7,900
徴収保険料
1,419,283 1,389,532 29,751
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料
1. 督促手数料 200 200 0 1. 督促手数料 200 介護保険料督促手数料 200
200 200 0
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金
1. 介護給付費負担金 1,063,764 1,032,798 30,966 1. 現年度分 1,063,763 現年度分介護給付費負担金 1,063,763
2. 過年度分 1 過年度分介護給付費負担金 1
1,063,764 1,032,798 30,966
(款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金
1. 調整交付金 305,299 293,885 11,414 1. 現年度分調整交 305,298 介護給付費調整交付金 297,665
付金 地域支援事業費調整交付金 7,633
3.国庫支出金 介護保険特別会計
計 計
計
説 明
前 年 度 比 較
節
金 額 区 分
単位：千円）
2. 過年度分調整交 1 地域支援事業費調整交付金 1
付金
2. 地域支援事業交付 30,537 18,887 11,650 1. 現年度分 30,536 現年度分地域支援事業交付金 30,536
金 介護予防・日 2. 過年度分 1 過年度分地域支援事業交付金 1
常生活支援総合事 業）
3. 地域支援事業交付 32,109 35,753 △3,644 1. 現年度分 32,108 現年度分地域支援事業交付金 32,108
金 包括的支援事 2. 過年度分 1 過年度分地域支援事業交付金 1
業・任意事業）
367,945 348,525 19,420
(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金
1. 介護給付費交付金 1,607,397 1,619,321 △11,924 1. 現年度分 1,607,396 現年度分介護給付費交付金 1,607,396
2. 過年度分 1 過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援 41,223 26,439 14,784 1. 現年度分 41,222 現年度分地域支援事業支援交付金 41,222
交付金 介護予防 2. 過年度分 1 過年度分地域支援事業支援交付金 1
・日常生活支援総 合事業）
1,648,620 1,645,760 2,860
(款) 5.県支出金 (項) 1.県負担金
1. 介護給付費負担金 871,065 846,770 24,295 1. 現年度分 871,064 現年度分介護給付費負担金 871,064
2. 過年度分 1 過年度分介護給付費負担金 1
計
区 分
目 本 年 度
計
説 明
前 年 度 比 較
節
871,065 846,770 24,295
(款) 5.県支出金 (項) 2.県補助金
1. 地域支援事業交付 19,085 11,802 7,283 1. 現年度分 19,084 現年度分地域支援事業交付金 19,084
金 介護予防・日 2. 過年度分 1 過年度分地域支援事業交付金 1
常生活支援総合事 業）
2. 地域支援事業交付 16,053 17,876 △1,823 1. 現年度分 16,052 現年度分地域支援事業交付金 16,052
金 包括的支援事 2. 過年度分 1 過年度分地域支援事業交付金 1
業・任意事業）
35,138 29,678 5,460
(款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1. 利子及び配当金 174 152 22 1. 利子及び配当金 174 介護給付費準備基金利子 174
174 152 22
(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1. 介護給付費繰入金 744,164 722,909 21,255 1. 現年度分 744,164 現年度分介護給付費繰入金 744,164
2. 地域支援事業繰入 19,084 11,801 7,283 1. 現年度分 19,084 現年度分地域支援事業繰入金 19,084
金 介護予防・日
常生活支援総合事 業）
7.繰入金 介護保険特別会計
計
単位：千円）
3. 地域支援事業繰入 16,052 17,875 △1,823 1. 現年度分 16,052 現年度分地域支援事業費繰入金 16,052
金 包括的支援事
業・任意事業）
4. その他一般会計繰 176,978 187,174 △10,196 1. 職員給与費等繰 123,918 職員給与費等繰入金 123,918
入金 入金
2. 事務費繰入金 53,060 事務費繰入金 53,060
5. 所得者保険料軽 12,093 12,458 △365 1. 現年分 12,093 現年分 所得者保険料軽減繰入金 12,093
減繰入金
968,371 952,217 16,154
(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1. 介護給付費準備基 452 387 65 1. 介護給付費準備 452 介護給付費準備基金繰入金 452
金繰入金 基金繰入金
452 387 65
(款) 8.繰越金 (項) 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0 1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1 1 0
(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金，加算金及び過料
1. 第1号被保険者延 1 1 0 1. 第1号被保険者 1 第1号被保険者延滞金 1
滞金 延滞金
計 計
計
説 明
前 年 度 比 較
節
金 額 区 分
2. 第1号被保険者加 1 1 0 1. 第1号被保険者 1 第1号被保険者加算金 1
算金 加算金
3. 過料 1 1 0 1. 過料 1 過料 1
3 3 0
(款) 9.諸収入 (項) 2.預金利子
1. 預金利子 1 1 0 1. 預金利子 1 預金利子 1
1 1 0
(款) 9.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入
1. 高額介護給付費貸 100 100 0 1. 高額介護給付費 100 高額介護給付費貸付金元金収入 100
付金元金収入 貸付金元金収入
100 100 0
(款) 9.諸収入 (項) 4.雑入
1. 第三者納付金 1,872 850 1,022 1. 第三者納付金 1,872 第三者納付金 1,872
2. 返納金 1 1 0 1. 返納金 1 返納金 1
3. 雑入 4,010 5,025 △1,015 1. 雑入 4,010 高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 816
ふれあいサポ ト事業利用者負担金 270
いきいき通所事業利用者負担金 2,804
元気すこやか教室事業利用者負担金 120
5,883 5,876 7
9.諸収入 介護保険特別会計
計 計
3.
歳
出
(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費
単位：千円）
1. 一般管理費 129,210 135,222 △6,012 129,210 2.給料 62,388 一般職給料 62,388
3.職員手当等 42,407 時間外勤務手当 2,172
一般職扶養手当 1,578
管理職手当 504
特殊勤務手当 29
一般職期末手当 14,807
勤勉手当 10,575
一般職通勤手当 684
住居手当 540
児童手当 1,160
一般職退職手当負担金 8,423
地域手当 1,935
4.共済費 19,651 一般職共済組合負担金 19,029
公務災害補償基金負担金 94
社会保険料 528
7.賃金 3,636 臨時 賃金 3,636
8.報償費 138 事業推進報償費 138
9.旅費 36 普通旅費 36
11.需用費 379 消耗品費 191
印 製本費 188
12.役務費 127 通信運搬費 52
節
金 額
国県支出金 地方債 その他
区 分
説 明 前 年 度 比較
本 年 度 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
第三者行 求償事務手数料 75
13.委託料 389 電算業務委託料 389
14.使用料及び 59 ソコン ス料 59
賃借料
129,210 135,222 △6,012 129,210
(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費
1. 賦課徴収費 4,933 4,895 38 4,933 12.役務費 236 収納取扱手数料 236
13.委託料 4,476 電算業務委託料 4,310
収納 業務委託料 166
19.負担金補助 221 特別徴収業務負担金 221
及び交付金
4,933 4,895 38 4,933
(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費
1. 介護認定審 23,110 24,082 △972 23,110 1.報酬 7,370 介護認定審査会委員報酬 7,370
査会費 11.需用費 85 食糧費 64
印 製本費 21
12.役務費 15,655 通信運搬費 340
意見書作成手数料 15,315
2. 認定調査等 19,925 20,612 △687 19,925 4.共済費 2,624 社会保険料 2,624
費 7.賃金 16,811 臨時 賃金 16,811
9.旅費 84 費用弁償 84
12.役務費 12 通信運搬費 12
13.委託料 389 認定調査委託料 389
1.総務費 介護保険特別会計
計
単位：千円）
14.使用料及び 5 駐車場使用料 5
賃借料
43,035 44,694 △1,659 43,035
(款) 1.総務費 (項) ×趣旨普及費
× 趣旨普及費 0 519 △519 廃除科目
0 519 △519
(款) 1.総務費 (項) ×介護保険事業計画策定事業
×介護保険事 0 2,044 △2,044 廃除科目
業計画策定 事業
0 2,044 △2,044
(款) 2.保険給付費 (項) 1.介護サ ビス等諸費
1. 居宅介護サ 1,838,000 1,795,000 43,000 688,547 727,143 422,310 19.負担金補助 1,838,000 居宅介護サ ビス給付費負
ビス給付 及び交付金 担金 1,838,000
費
2. 特例居宅介 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例居宅介護サ ビス給付
護サ ビス 及び交付金 費負担金 1
給付費 計
計
計
説 明 節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
3. 地域密着型 975,000 927,000 48,000 365,625 385,125 224,250 19.負担金補助 975,000 地域密着型介護サ ビス給
介護サ ビ 及び交付金 付費負担金 975,000
ス給付費
4. 特例地域密 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例地域密着型介護サ ビ
着型介護サ 及び交付金 ス給付費負担金 1
ビス給付 費
5. 施設介護サ 2,277,000 2,217,000 60,000 853,875 899,415 523,710 19.負担金補助 2,277,000 施設介護サ ビス給付費負
ビス給付 及び交付金 担金 2,277,000
費
6. 特例施設介 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例施設介護サ ビス給付
護サ ビス 及び交付金 費負担金 1
給付費
7. 居宅介護福 7,000 5,400 1,600 2,625 2,765 1,610 19.負担金補助 7,000 居宅介護福祉用具購入費負
祉用具購入 及び交付金 担金 7,000
費
8. 居宅介護住 11,000 12,000 △1,000 4,125 4,345 2,530 19.負担金補助 11,000 居宅介護住宅改修費負担金 11,000
宅改修費 及び交付金
9. 居宅介護サ 254,000 255,000 △1,000 95,250 100,330 58,420 19. 負担金補助 254,000 居宅介護サ ビス計画給付
ビス計画 及び交付金 費負担金 254,000
給付費
10. 特例居宅介 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例居宅介護サ ビス計画
護サ ビス 及び交付金 給付費負担金 1
計画給付費
5,362,004 5,211,404 150,600 2,010,047 2,119,123 1,232,834
2.保険給付費 介護保険特別会計
(款) 2.保険給付費 (項) 2.介護予防サ ビス等諸費
単位：千円）
1. 介護予防サ 107,000 130,000 △23,000 40,125 42,265 24,610 19. 負担金補助 107,000 介護予防サ ビス給付費負
ビス給付 及び交付金 担金 107,000
費
2. 特例介護予 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例介護予防サ ビス給付
防サ ビス 及び交付金 費負担金 1
給付費
3. 地域密着型 38,000 7,000 31,000 14,250 15,010 8,740 19.負担金補助 38,000 地域密着型介護予防サ ビ
介護予防サ 及び交付金 ス給付費負担金 38,000
ビス給付 費
4. 特例地域密 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例地域密着型介護予防サ
着型介護予 及び交付金 ビス給付費負担金 1
防サ ビス
給付費
5. 介護予防福 1,000 1,100 △100 375 395 230 19. 負担金補助 1,000 介護予防福祉用具購入費負
祉用具購入 及び交付金 担金 1,000
費
6. 介護予防住 5,000 5,800 △800 1,875 1,975 1,150 19.負担金補助 5,000 介護予防住宅改修費負担金 5,000
宅改修費 及び交付金
7. 介護予防サ 30,000 32,000 △2,000 11,250 11,850 6,900 19.負担金補助 30,000 介護予防サ ビス計画給付
ビス計画 及び交付金 費負担金 30,000
給付費
説 明 節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
8. 特例介護予 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例介護予防サ ビス計画
防サ ビス 及び交付金 給付費負担金 1
計画給付費
181,003 175,903 5,100 67,875 71,495 41,633
(款) 2.保険給付費 (項) 3.その他諸費
1. 審査支払手 5,200 4,727 473 1,950 2,054 1,196 12.役務費 5,200 審査支払手数料 5,200
数料
5,200 4,727 473 1,950 2,054 1,196
(款) 2.保険給付費 (項) 4.高額介護サ ビス等費
1. 高額介護サ 125,600 120,000 5,600 47,100 49,612 28,888 19. 負担金補助 125,600 高額介護サ ビス費交付金 125,600
ビス費 及び交付金
2. 高額介護予 330 310 20 123 130 77 19.負担金補助 330 高額介護予防サ ビス費交
防サ ビス 及び交付金 付金 330
費
125,930 120,310 5,620 47,223 49,742 28,965
(款) 2.保険給付費 (項) 5.高額医療合算介護サ ビス等費
1. 高額医療合 20,000 11,500 8,500 7,500 7,900 4,600 19.負担金補助 20,000 高額医療合算介護サ ビス
算介護サ 及び交付金 費交付金 20,000
ビス費
2. 高額医療合 60 100 △40 22 23 15 19.負担金補助 60 高額医療合算介護予防サ
算介護予防 及び交付金 ビス費交付金 60
サ ビス費
2.保険給付費 介護保険特別会計
計
計
単位：千円）
20,060 11,600 8,460 7,522 7,923 4,615
(款) 2.保険給付費 (項) 6.特定入所者介護サ ビス等費
1. 特定入所者 259,000 260,000 △1,000 97,125 102,305 59,570 19. 負担金補助 259,000 特定入所者介護サ ビス費
介護サ ビ 及び交付金 負担金 259,000
ス費
2. 特例特定入 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例特定入所者介護サ ビ
所者介護サ 及び交付金 ス費負担金 1
ビス費
3. 特定入所者 2,000 200 1,800 750 790 460 19. 負担金補助 2,000 特定入所者介護予防サ ビ
介護予防サ 及び交付金 ス費負担金 2,000
ビス費
4. 特例特定入 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 特例特定入所者介護予防サ
所者介護予 及び交付金 ビス費負担金 1
防サ ビス
費
261,002 260,202 800 97,875 103,095 60,032
(款) 3.財政安定化基金拠出金 (項) 1.財政安定化基金拠出金
1. 財政安定化 1 1 0 1 19. 負担金補助 1 財政安定化基金拠出金 1
基金拠出金 及び交付金
1 1 0 1
計
計
計
特 定 財 源 説 明
節 区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
(款) 4.地域支援事業費 (項) 1.介護予防・生活支援サ ビス事業費
1. 介護予防・ 147,572 87,730 59,842 54,142 60,223 33,207 13. 委託料 34,004 ふれあいサポ ト事業委託
生活支援サ 料 1,577
ビス事業 いきいき通所事業委託料 27,987
費 ふれあいサロン事業委託料 600
元気すこやか教室事業委託
料 3,840
19.負担金補助 113,568 訪問介護相当サ ビス負担
及び交付金 金 36,992
ふれあいサポ ト事業負担
金 1,307
通所介護相当サ ビス負担
金 72,020
いきいき通所事業負担金 3,249
2. 介護予防ケ 3,248 4,781 △1,533 1,218 1,283 747 13. 委託料 3,248 介護予防ケア ネ ント
ア ネ 委託料 3,248
ント事業費
150,820 92,511 58,309 55,360 61,506 33,954
(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費
1. 一般介護予 4,208 6,006 △1,798 1,576 1,660 972 8. 報償費 195 講師謝礼 195
防事業費 11.需用費 139 消耗品費 139
13.委託料 3,874 スクエアステップ教室委託
料 581
シ ビ 体操委託
料 685
4.地域支援事業費 介護保険特別会計
単位：千円）
スクエアステップ
養成事業委託料 1,260
介護予防教室委託料 1,348
4,208 6,006 △1,798 1,576 1,660 972
(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業・任意事業費
1. 総合相談支 7,645 7,645 0 4,415 1,472 1,758 2.給料 3,748 一般職給料 3,748
援事業費 3.職員手当等 2,735 一般職扶養手当 240
一般職期末手当 932
勤勉手当 646
一般職通勤手当 51
児童手当 240
一般職退職手当負担金 506
地域手当 120
4.共済費 1,162 一般職共済組合負担金 1,156
公務災害補償基金負担金 6
2. 権利擁護事 55 68 △13 31 10 14 8.報償費 50 講師謝礼 50
業費 11.需用費 5 消耗品費 5
3. 包括的・ 28,167 36,339 △8,172 16,262 5,421 6,484 1.報酬 6,326 包括支援セン 嘱託職員
続的ケア 報酬 6,326
ネ ント 3.職員手当等 674 時間外勤務手当 674
支援事業費 4.共済費 1,680 社会保険料 1,680
計
説 明 節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
7.賃金 4,604 臨時 賃金 4,604
8.報償費 171 講師謝礼 90
事業推進報償費 81
9.旅費 80 費用弁償 9
普通旅費 71
11.需用費 530 消耗品費 377
食糧費 5
印 製本費 48
修繕料 100
12.役務費 483 通信運搬費 483
13.委託料 10,000 包括支援セン 窓口業務
委託料 10,000
14.使用料及び 3,473 自動車借上料 1,658
賃借料 電算システム使用料 1,815
19.負担金補助 146 各種研修負担金 146
及び交付金
4. 任意事業費 37,428 37,604 △176 21,140 7,861 8,427 1.報酬 108 ケアプ ン 検委員報酬 108
4.共済費 395 社会保険料 395
7.賃金 2,543 臨時 賃金 2,543
8.報償費 336 事業推進報償費 336
11.需用費 656 消耗品費 598
食糧費 36
印 製本費 22
12.役務費 894 通信運搬費 768
諸手数料 126
単位：千円）
13.委託料 7,055 電算業務委託料 92
住宅改修支援事業委託料 42
高齢者見守りあんしんシス
テム業務委託料 6,921
20.扶助費 25,440 家族介護用品支給費 25,440
23.償還金 利 1 還付金 1 子及び割引
料
73,295 81,656 △8,361 41,848 14,764 16,683
(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.包括的支援事業費 社会保障充実分）
1. 在宅医療・ 2,069 1,934 135 1,195 398 476 4. 共済費 255 社会保険料 255
介護連携推 7.賃金 1,754 臨時 賃金 1,754
進事業 11.需用費 60 消耗品費 60
2. 生活支援体 7,979 7,544 435 4,608 1,536 1,835 9.旅費 15 費用弁償 15
制整備事業 11.需用費 200 印 製本費 200
19.負担金補助 7,764 包括支援セン 職員派遣
及び交付金 負担金 7,764
3. 認知症総合 747 994 △247 431 144 172 8. 報償費 68 認知症初期 中支援 ム
支援事業費 員報償費 68
9.旅費 64 普通旅費 64 計
節 区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
一般財源
13.委託料 535 認知症・家族支援推進事業
委託料 180
認知症初期 中支援 ム
員活動委託料 355
19.負担金補助 80 各種研修負担金 80
及び交付金
4. 地域ケア会 137 137 0 78 26 33 8.報償費 117 事業推進報償費 117
議推進事業 11.需用費 20 食糧費 20
費
10,932 10,609 323 6,312 2,104 2,516
(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.その他諸費
1. 審査支払手 346 148 198 129 136 81 12.役務費 346 審査支払手数料 346
数料
346 148 198 129 136 81
(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.高額介護予防サ ビス相当事業費
1. 高額介護予 400 160 240 150 158 92 19.負担金補助 400 高額介護予防サ ビス費交
防サ ビス 及び交付金 付金 400
相当事業費
400 160 240 150 158 92
4.地域支援事業費 介護保険特別会計
計
計
(款) 4.地域支援事業費 (項) 7.高額医療合算介護予防サ ビス相当事業費
単位：千円）
1. 高額医療合 100 50 50 38 40 22 19.負担金補助 100 高額医療合算介護予防サ
算介護予防 及び交付金 ビス費相当交付金 100
サ ビス相
当事業費
100 50 50 38 40 22
(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金
1. 介護給付費 6,408 87,226 △80,818 174 6,234 25.積立金 6,408 介護給付費準備基金積立金 6,408
準備基金積 立金
6,408 87,226 △80,818 174 6,234
(款) 6.諸支出金 (項) 1.償還金及び還付加算金
1. 第１号被保 1,000 1,000 0 1,000 23.償還金 利 1,000 第１号被保険者保険料還付
険者保険料 子及び割引 金 1,000
還付金 料
2. 償還金 1 1 0 1 23. 償還金 利 1 償還金 1
子及び割引 料
3. 第１号被保 10 10 0 10 23.償還金 利 10 第１号被保険者還付加算金 10
険者還付加 子及び割引
算金 料
計
計
説 明 節
区 分
国県支出金 地方債 その他
本 年 度 前 年 度 比較 目
金 額 本 年 度 の 財 源 訳
1,011 1,011 0 1,011
(款) 6.諸支出金 (項) 2.延滞金
1. 延滞金 1 1 0 1 23. 償還金 利 1 延滞金 1
子及び割引 料
1 1 0 1
(款) 6.諸支出金 (項) 3.高額介護サ ビス費貸付金
1. 高額介護サ 100 100 0 100 21.貸付金 100 高額介護サ ビス費貸付金 100
ビス費貸 付金
100 100 0 100
(款) 6.諸支出金 (項) 4.繰出金
1. 一般会計繰 1 1 0 1 28. 繰出金 1 一般会計繰出金 1
出金
1 1 0 1
(款) 7.予備費 (項) 1.予備費
1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000 予備費 1,000
1,000 1,000 0 1,000
7.予備費 介護保険特別会計
計
計
計
計
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
成30年度か 成32年度 で
事 項 特 定 財 源
一般財源
10,926
債 務 負 担 行 為
翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い
の 前 年 度 末 ま
の 支
出 額 又
支 出 額 の 見 込
及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
限度額
前年度末 での支出見込額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 訳
27,434 9,145
成27年度か 成29年度 で
職 員 数
(人)
報 酬 給 料
期末手当 年間支給率
月分）
地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計
議 員
その他の特別職 31 13,804 13,804 1,680 15,484
計 31 13,804 13,804 1,680 15,484
議 員
その他の特別職 45 20,136 20,136 1,920 22,056
計 45 20,136 20,136 1,920 22,056
議 員
その他の特別職 △ 14 △ 6,332 △ 6,332 △ 240 △ 6,572
計 △ 14 △ 6,332 △ 6,332 △ 240 △ 6,572 比 較
長 等 前 年 度
長 等 本 年 度
長 等
給
与
費
明
細
書
１．特
別
職
(単位：千円)
区 分
給 与 費
１）総 括
(単位：千円)
職 員 数
(人)
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
本 年 度 18 66,136 44,416 110,552 20,185 130,737
前 年 度 18 66,941 48,068 115,009 21,596 136,605
比 較 △ 805 △ 3,652 △ 4,457 △ 1,411 △ 5,868
(単位：千円)
区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時 間 外 勤 務 手 当
本 年 度 15,739 11,221 1,818 2,055 540 735 29 2,846
前 年 度 15,970 10,757 1,428 2,067 1,116 967 29 2,846
比 較 △ 231 464 390 △ 12 △ 576 △ 232
区 分 管 理 職 手 当
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
退 職 手 当 (組合負担金)
休日勤務手当 宿 日 直 手 当 夜間勤務手当
本 年 度 504 8,929
前 年 度 504 12,384
比 較 △ 3,455
職 員 手 当
の 訳
．一
般
職
備 考
共 済 費 合 計 区 分
）給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額
(千円) (千円)
給 料 △ 805 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 130 人事院勧告によるもの
普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 819 普通昇給によるもの
そ の 他 の 増 減 分 △ 1,754 人事異動等によるもの
本年度 18人
前年度 18人
増 減 人
職員手当 △ 3,652 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 270 人事院勧告によるもの
そ の 他 の 増 減 分 △ 3,922 人事異動等によるもの
職員数異動状況 現に在職する職員数） 区 分
増 減 事 由 別 訳
説 明 備 考
３）給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当り給与
(単位：円)
行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( )
306,183
332,341
(歳) 40
309,906
338,054
(歳) 41
イ 初任給
(単位：円)
行政職 一） 行政職 ）
高 校 卒 147,100 147,100
大 学 卒 179,200 179,200
国 の 制 度 行 政職 ）
行 政職 一）
区 分
成 29 年 1 月 1 日 現 在 成 30 年 1 月 1 日 現 在
区 分
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
均 年 齢
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
ウ 級別職員数
級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％)
7
6 1 5.6
5 1 5.6
4 1 5.6 4
3 10 55.6 3
2 3 16.5 2
1 2 11.1 1
計 18 100.0 計
7
6 1 5.6
5 1 5.6
4 1 5.6 4
3 11 61.0 3
2 2 11.1 2
1 2 11.1 1
計 18 100.0 計
区分 7級 6級 5級 4級 3級 1級
行政職 部長・参事 課長・副参事 課長補 ・所長 主査 係長・主幹
定型的 業務を行う 職務
2級
高度の知識又 経験を必要とする業務を行う 職務
級別の標準的 職務 容）
行 政 職 ）
成 30 年 1 月 1 日 現 在
成 29 年 1 月 1 日 現 在
区 分
単位：人）
行政職 一） 行政職 ）
職 員 数 ( ) 18 18
昇 給 に 係 る 職 員 数 ( ) 18 18
１号給
号給
３号給 1 1
号給 8 8
号給 6 6
号給 2 2
号給 1 1
比 率 (B)/(A) (％) 100.0 100.0
職 員 数 ( ) 18 18
昇 給 に 係 る 職 員 数 ( ) 17 17
１号給
号給
３号給 1 1
号給 13 13
号給 2 2
号給 1 1
号給
比 率 (B)/(A) (％) 94.4 94.4
本
年
度
前
年
度
号 給 数 別 訳 号 給 数 別 訳
代 表 的 職 種
エ 昇給
期末手当・勤勉手当
支 給 率 計
月 月分） 12月 月分） (月分)
本 年 度
(1.075) 2.125 (1.225) 2.275 (2.300) 4.400
前 年 度
(1.050) 2.075 (1.200) 2.225 (2.250) 4.300
国 の 制 度
(1.075) 2.125 (1.225) 2.275 (2.300) 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 そ の 他 の
月分） 月分） 月分） 月分）
加 算 措 置 等
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
国 の 制 度 (支給率等)
同上 同上 同上 同上
備 考
備 考
区 分
区 分
支 給 期 別 支 給 率
キ 地域手当
笠 間 市
支 給 率 (％) 3
支 給 対 象 職 員 数 (人) 18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く
支 給 率
(％) 3
ク 特殊勤務手当
行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( )
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (％) 0.04 0.04
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 成 30 年1 月 1 日現 在)
(％) 100.00 100.00
支 給 対 象 地 域
代 表的 特殊 勤務 手 当の 名称 滞納整理従事手当
代 表 的 職 種
ケ その他の手当
国 の 制 度 と の 異 同
同
同
同
通 勤 手 当
区 分 差 異 の 容
扶 養 手 当
